Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001377 |
Číslo faktúry: | FD /0277/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyvoz 8 smeti |
Fakturovaná suma s DPH: | 1588,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2011 |
Dátum úhrady: | 13.10.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2011 |