| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112012 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | RNDr.Peter Vyskočil |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | COV 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | COV 2/2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
