Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8490249607 |
Číslo faktúry: | FD /0377/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlznske nivz 44/A,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | preplatok plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -10,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0377_018 |
Zverejnené: | 11.02.2019 |