| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8446347515 |
| Číslo faktúry: | FD /0376/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlznske nivz 44/A,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | preplatok plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -436,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0376_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
