| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 33417970 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | HYZA, a.s. |
| Adresa: | Odbojárov 2279/37,95592 Topoľčany |
| IČO: | 31562540 |
| Predmet: | nakup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.06.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 01:34.
