Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 801298309 |
Číslo faktúry: | FD /0216/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
IČO: | 31362681 |
Predmet: | nakup tovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.06.2014 |