Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0/0(025)0005 |
Číslo faktúry: | FD /0209/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | nakup tovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 932,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2014 |
Dátum úhrady: | 13.06.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.06.2014 |