| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1041220534 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Topvar, a.s. |
| Adresa: | Pivovarska 9,08221 Veľký Šariš |
| IČO: | 31648479 |
| Predmet: | nakup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.06.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:15.
