Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0/0(025)0039 |
Číslo faktúry: |
FD /0189/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: |
Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
dibropis k FD 188/014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-141,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2014 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2014 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2014 |
Dátum úhrady: |
30.06.2014 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
12.06.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov