Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140007 |
Číslo faktúry: | FD /0699/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Materská škola |
Adresa: | c.2,90032 Borinka |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny MS 6/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 402,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
Dátum úhrady: | 30.09.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.07.2014 |