Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7405885407 |
Číslo faktúry: | FD /0319/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | poplatok telefon OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2014 |
Dátum úhrady: | 09.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.06.2014 |