| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141036735 |
| Číslo faktúry: | FD /0524/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | A.S.A. |
| Adresa: | Bratislavska 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vyvoz smeti - kontajneri |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1002,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.06.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:19.
