| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7404903424 |
| Číslo faktúry: | FD /0523/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon do 14.5 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.06.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
