Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014/0326 |
Číslo faktúry: | FD /0425/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | LIĎÁK Peter |
Adresa: | Nad Luckami 47,84105 Bratislava |
IČO: | 34854398 |
Predmet: | povinna servisna udrzba |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.10.2014 |