Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7322949824 |
Číslo faktúry: | FD /0526/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlznske nivz 44/A,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 6/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2014 |
Dátum úhrady: | 18.06.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.06.2014 |