Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314586995 |
Číslo faktúry: | FD /0641/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda do 18.10 |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.11.2014 |