| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002778 |
| Číslo faktúry: | FD /0369/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | A.S.A. |
| Adresa: | Bratislavska 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | smeti 6/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1808,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.07.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:13.
