| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32/2014 |
| Číslo faktúry: | FD /0519/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Pavol Hromy |
| Adresa: | Cintorinska 229,90032 Borinka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | oprava VO pajstun alej |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.06.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:00.
