Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1724020745 |
Číslo faktúry: | FD /0414/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | PRVÁ BRATISLAVSKÁ |
Adresa: | Budatinska 36,85105 Bratislava |
IČO: | 35804661 |
Predmet: | pekarenske vyrobky |
Fakturovaná suma s DPH: | 845,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.10.2014 |