Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7223147980 |
Číslo faktúry: | FD /0329/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlznske nivz 44/A,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 01.07-18.8 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 23.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2014 |