| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1572014 |
| Číslo faktúry: | FD /0635/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | RNDr.Peter Vyskočil |
| Adresa: | Mierova 32,82105 Bratislava |
| IČO: | 35333049 |
| Predmet: | prevadzkovatel COV 11/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
