| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412076 |
| Číslo faktúry: | FD /0715/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Lacko |
| Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holíč |
| IČO: | 22706852 |
| Predmet: | nakup potravin |
| Fakturovaná suma s DPH: | 928,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:04.
