| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2257893211 |
| Číslo faktúry: | FD /0638/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievoyska 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | internet do 5.11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:16.
