| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4762745719 |
| Číslo faktúry: | FD /0540/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon 5/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.07.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:08.
