Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002739 |
Číslo faktúry: | FD /0530/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | Bratislavska 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vyvoz odpadu 5/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1808,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2014 |
Dátum úhrady: | 30.06.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.06.2014 |