| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 801346717 |
| Číslo faktúry: | FD /0719/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
| Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
| IČO: | 31362681 |
| Predmet: | nakup potravin |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
