| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1724017963 |
| Číslo faktúry: | FD /0427/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PRVÁ BRATISLAVSKÁ |
| Adresa: | Budatinska 36,85105 Bratislava |
| IČO: | 35804661 |
| Predmet: | pekarenske vyrobky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 733,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.10.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:41.
