| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8766810938 |
| Číslo faktúry: | FD /0605/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon MS 9/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.10.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
