Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091663410 |
Číslo faktúry: | FD /0267/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | nakup potravin |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 30.07.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2014 |