Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140006 |
Číslo faktúry: | FD /0698/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Materská škola |
Adresa: | c.2,90032 Borinka |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ms 05/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
Dátum úhrady: | 30.09.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.06.2014 |