Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091734012 |
Číslo faktúry: | FD /0063/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2015 |