Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3059019104 |
Číslo faktúry: | FD /0488/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | DOXX - stravne listky |
Adresa: | Murgasova 3,01001 Zilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | gastrolistky 300 ks x 3,15 eur |
Fakturovaná suma s DPH: | 964,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2015 |
Dátum úhrady: | 26.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2015 |