Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 502686 |
Číslo faktúry: | FD /0086/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Ing. Karol Lacko |
Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holíč |
IČO: | 22706852 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 727,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2015 |
Dátum úhrady: | 27.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.04.2015 |