| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0/0(025)0005 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Spotrebny material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:20.
