| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0/0(025)0041 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Vratka flias |
| Fakturovaná suma s DPH: | -25,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
