Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0/0(025)0040 |
Číslo faktúry: | FD /0091/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | vratka flias |
Fakturovaná suma s DPH: | -21,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 31.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2015 |