| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501130018 |
| Číslo faktúry: | FD /0478/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
| Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
| IČO: | 44597649 |
| Predmet: | účto Ou a MS za 04/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 895,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
