| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218352082 |
| Číslo faktúry: | FD /0426/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlznske nivz 44/A,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 4/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
