| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7502368108 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon do 14.3.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.04.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:46.
