Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3019012125 |
Číslo faktúry: | FD /0043/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | DOXX - stravne listky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravne listky 400 k |
Fakturovaná suma s DPH: | 1147,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2011 |
Dátum úhrady: | 09.05.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.05.2011 |