Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151003084 |
Číslo faktúry: | FD /0419/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | Bratislavska 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | vyvoz odpadu 2/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1930,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2015 |