| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 801437120 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
| Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
| IČO: | 31362681 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
