| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501726 |
| Číslo faktúry: | FD /0194/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | MK-soft s.r.o. |
| Adresa: | Kvetná 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36491594 |
| Predmet: | technicka podpora softweru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:46.
