Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0/0(025)0041 |
Číslo faktúry: | FD /0184/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | Vratka flias |
Fakturovaná suma s DPH: | -25,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2015 |
Dátum úhrady: | 17.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.07.2015 |