Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091756917 |
Číslo faktúry: | FD /0164/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2015 |
Dátum úhrady: | 31.07.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.07.2015 |