Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0774330817 |
Číslo faktúry: | FD /0485/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon 5/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2015 |
Dátum úhrady: | 26.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2015 |