Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32150787 |
Číslo faktúry: | FD /0483/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | LJ Stav s.r.o. |
Adresa: | Malacká cesta 39,90031 Stupava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | naradie |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2015 |
Dátum úhrady: | 26.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2015 |