Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015100 |
Číslo faktúry: | FD /0362/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | AQUASYSTEM |
Adresa: | Hradska 76,82107 Bratislava |
IČO: | 35795247 |
Predmet: | nakup aquaenzymu |
Fakturovaná suma s DPH: | 368,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2015 |
Dátum úhrady: | 17.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.03.2015 |