Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15013013 |
Číslo faktúry: | FD /0383/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
IČO: | 44597649 |
Predmet: | Účto OU a MS za 03/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 895,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 23.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2015 |