Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7502541210 |
Číslo faktúry: | FD /0111/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | teleon Potraviny 22.2-21.3 |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2015 |